Buka Menu Master Vendor

Akan muncul form untuk input data vendor

* Merek diisi hanya untuk vendor Servis

Input nama Vendor Input Merek Merek diisi hanya untuk vendor Servis Input PIC Input No Telpon Input Alamat Pilih tipe vendor Pilih cabang code Klik Button Submit

Vendor Servis untuk kebutuhan Permintaan Servis Kendaraan Vendor Pajak & KIR untuk kebutuhan Permintaan Pajak & KIR Kendaraan Vendor Mutasi untuk kebutuhan Permintaan Mutasi Kendaraan

* action view untuk melihat detail vendor

* action edit untuk mengubah data vendor

Akan tampil Daftar Aset kendaraan

Aset Aktif

Aset Tidak aktif

A. Aset yang sudah melengkapi informasi kendaraan B. Aset yang belum melengkapi informasi kendaraan

Untuk melihat detail informasi kendaraan dapat dilakukan dengan klik button view pada aset

Untuk mengubah informasi kendaraan dapat dilakukan dengan klik button edit pada aset

Kolom yang bertanda bintang merah dan gambar wajib diisi.
Klik Tombol simpan untuk menyimpan perubahan data

Akan muncul form Request Servis Kendaraan

Input data Request Servis

1. Pilih aset
Field aset >> akan menampilkan list aset atas cabang si admin
2. Pilih Jenis Servis
   
Terdapat 2 pilihan; Servis Rutin dan Non Rutin.
3. Pilih Vendor
   
Ketika memilih Servis Rutin, hanya bisa memilih Vendor yang sesuai dengan merek kendaraan
Ketika memilih Servis Non Rutin, bisa memilih semua vendor
4. Input tanggal target selesai
   
5. Input km kendaraan
   
6. Input masalah kendaraan
   
7. Input penyebab
   
8. Input jenis pembayaran
   
Terdapat 2 pilihan, kasbon dan invoice
untuk pilihan kasbon, proses permintaan akan terintegrasi dengan sistem kasbon online
9. input estimasi biaya
   
10. input Bank
    
Wajib input ketika jenis pembayaran=kasbon
11. input nomor rekening
    
Wajib input ketika jenis pembayaran=kasbon

Klik Tombol Simpan untuk menyimpan data Permintaan Servis

Data Permintaan yang berhasil dibuat akan muncul di list Permintaan

Ikon Detil digunakan untuk melihat detail data Permintaan Servis

Ikon Edit digunakan untuk melakukan perubahan data Permintaan

Ikon Hapus digunakan untuk menghapus data

Untuk mengirim approval Permintaan, klik tombol Kirim Approval pada halaman Detail Permintaan

Setelah berhasil kirim permintaan akan muncul ikon Approval Request yang akan menunjukan posisi Approval

* Warna hijau menyala menandakan posisi approval yang sedang aktif

Klik Ikon detail untuk melakukan approval
Setuju >> Menyetujui permintaan dan melanjutkan ke proses selanjutnya Tolak >> Tidak menyetujui permintaan dan proses akan berhenti Revisi >> butuh revisi dari requestor untuk data permintaan yang diajukan
* Setiap status approval yang dipilih terdapat catatan dari approver yang wajib diisi

Pilih Vendor dan input catatan approval

Tampilan detail ketika sudah memilih vendor

Setelah Proses Permintaan disetujui hingga Approver terakhir, pada akun admin cabang akan muncul ikon realisasi untuk mengisi data Realisasi

Apabila menggunakan jenis pembayaran Kasbon , maka ketika approver terakhir menyetujui Permintaan servis secara otomatis input ke sistem Kasbon Online
Ketika klik ikon detail terdapat nomor kasbon online

Setelah proses servis selesai dilakukan, dapat input data realisasi pada Ikon Realisasi

Input Aktual Servis Input Aktual Biaya Input File Pembayaran : pdf,jpg,jpeg,png,word,excel

Klik button Submit untuk menyimpan data Realisasi

Klik Ikon Detail Untuk melihat detail realisasi yang sudah disimpan
Untuk data Servis dengan Jenis Pembayaran Kasbon, Ketika klik submit akan mengirim approval ke pihak GS.
untuk jenis pembayaran invoice, Proses realisasi selesai ketika melakukan submit. Tidak ada proses approval atas data realisasi.

Proses permintaan dan realisasi sudah berhasil. Data realisasi akan terintegrasi otomatis dengan sistem kasbon online.

Akan muncul tampilan daftar Permintaan Perpanjangan Pajak & KIR.

Akan muncul form request Pajak & KIR

Pilih Aset Kendaraan Pilih jenis Pajak/KIR yang akan di request Terdapat 3 jenis perpanjangan : KIR, Pajak 1 tahun, dan pajak 5 tahun Apabila sudah membuat request untuk pajak 5 tahun, maka tidak perlu membuat request pajak 1 tahun pada kendaraan di tahun yang sama Input target selesai Pilih Vendor Hanya menampilkan vendor pajak & Kir Input alasan Input penyebab input estimasi biaya input jenis pembayaran

Data Permintaan yang berhasil dibuat akan muncul di list Permintaan

Apabila data permintaan sudah benar, Admin cabang dapat melakukan pengajuan request dengan membuka detail permintaan, lalu klik Kirim Approval
Setelah berhasil kirim permintaan akan muncul ikon Approval Request yang akan menunjukan posisi Approval

* Warna hijau menyala menandakan posisi approval yang sedang aktif

Klik Ikon detail untuk melakukan approval
Setuju >> Menyetujui permintaan dan melanjutkan ke proses selanjutnya Tolak >> Tidak menyetujui permintaan dan proses akan berhenti Revisi >> butuh revisi dari requestor untuk data permintaan yang diajukan
* Setiap status approval yang dipilih terdapat catatan dari approver yang wajib diisi

Setelah proses approve selesai makaa posisi status approval akan pindah

Klik Ikon Detail Untuk melihat detail realisasi yang sudah disimpan

Akan muncul tampilan daftar Permintaan Mutasi

Akan muncul form request Mutasi

Terdapat 2 tipe mutasi ;
Kirim -> untuk mutasi kendaraan dari cabang si manager ke cabang lain
Minta -> untuk proses mutasi dari cabang lain ke cabang si manager

Data Permintaan yang berhasil dibuat akan muncul di list Permintaan

Apabila data permintaan sudah benar, manager cabang/requestor dapat melakukan pengajuan request dengan membuka detail permintaan, lalu klik Kirim Approval

* Warna hijau menyala menandakan posisi approval yang sedang aktif

Klik Ikon detail untuk melakukan approval
Setuju >> Menyetujui permintaan dan melanjutkan ke proses selanjutnya Tolak >> Tidak menyetujui permintaan dan proses akan berhenti Revisi >> butuh revisi dari requestor untuk data permintaan yang diajukan
* Setiap status approval yang dipilih terdapat catatan dari approver yang wajib diisi

Setelah proses approve selesai makaa posisi status approval akan pindah

Pada Proses aproval terakhir, sistem akan otomatis mengirimkan email informasi ke cabang yang dituju atau cabang yang dimintai asetnya.
Pada akun general support akan muncul ikon update biaya mutasi

Pada akun General support akan muncul ikon update biaya mutasi

Biaya update mutasi berhasil disimpan, button detail untuk melihat update data mutasi

Pada saat proses submit biaya mutasi akan mengirimkan data dan request approval dari General Support ke HCO Assistant Vice President

Approval >> Setuju, akan lanjut ke proses realisasi

Proses realisasi berhasil

Akan muncul tampilan daftar Permintaan Penjualan

Akan muncul form request Penjualan

Tombol tambah untuk menambah list penawar kendaraan

Ikon list harga untuk input penawaran

A. Menghapus harga dari list B. Menambah list harga C. Simpan list harga penawaran

Harga yang ditampilkan adalah harga penawaran tertinggi

Data Permintaan yang berhasil dibuat akan muncul di list Permintaan

Apabila data permintaan penjualan sudah benar, general support dapat melakukan pengajuan request dengan membuka detail permintaan, lalu klik Kirim Approval

* Warna hijau menyala menandakan posisi approval yang sedang aktif

Angka pada tab pesetujuan menunjukan jumlah permintaan yang menunggu approval dari pengguna tersebut Klik ikon detail untuk proses approve
Setuju >> Menyetujui permintaan dan melanjutkan ke proses selanjutnya Tolak >> Tidak menyetujui permintaan dan proses akan berhenti Revisi >> butuh revisi dari requestor untuk data permintaan yang diajukan
* Setiap status approval yang dipilih terdapat catatan dari approver yang wajib diisi

Setelah proses approve selesai makaa posisi status approval akan pindah

Proses realisasi selesai, kendaraan berhasil dijual.